E- fatura ve e-defter mükellefi firma 2021 ağustos ayında yurtdışından gelen reklam hizmetini KDV’siz olarak başka firmaya yansıtma kesti. Gelir idaresi bu faturanın KDV’li olması gerektiğini bildirdi. Ağustos e-defter gönderildi. Bu durumda ne yapmamız lazım?
Elektronik ortamda oluşturulan fatura için elektronik ortamda iptal işleminin yapılması gereklidir. Süresi geçtiğinden bu faturaya ilişkin iade faturası alabilirsiniz.
İlgili döneme ilişkin gönderdiğiniz berat dosyasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunarak o döneme ait oluşturulan berat dosyasının silinmesini talep edip, onay verildikten sonra cari dönem kaydını yapıp yeniden berat dosyasın hazırlanması gereklidir.
BENZER İÇERİKLER
Geçmiş dönemlere ait e-Defterler sistem üzerinde güncellenebilir mi?
Nev’i değişikliği yapılarak A.Ş.’ye dönüşen şirketin e-defter tutma ve e-fatura düzenleme yükümlülüğü ile başvuru…
Süresinden sonra verilen E-Defter Beratlarının cezası var mıdır?
Sağlık bakanlığı ile çalışan firmalar yeni yıl itibariyle e-defter uygulamasına dahil olmak zorunda mıdır?
2021 Yılında cirosu 5 Milyon ve üstü olan şirketler ne zaman e-defter ve e-fatura…
Kaynak: ismmmo,GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
